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Stammdaten_Vollstationär

PSGII_Vollstationär

Ist Kunden im September 2016

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III HF

Eingabe Pflegestufen ohne EAK

4

41

9

3

1

Eingabe Pflegestufen mit EAK

2

35

61

27

183 Bewohner

6

76

70

30

1

SIMPSGII
= Simulation der Belastung durch die Eigenanteile nach Eingradierung in die
PflegeGrade nach PSG II

Plätze

183

Stammdaten

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III HF

Ist Kunden im September 2016

6

76

70

30

1

Pflegetage pro Monat

Pflegesätze pro Tag

29,54 €

47,51 €

69,08 €

91,45 €

91,45 €

Auslastung

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

BelegTage im Monat

30

30

30

30

30

Simulation Belegung Pflegegrade

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Prognose Ø Überleitung

4

43

44

64

28

Prognose Ø nach 2017 Worst Case

6

76

70

30

1

Prognose Ø BMG nach Überleitung

52

52

52

26

28,6%

28,6%

28,6%

14,3%

SIMPSGII = Simulation der Belastung durch die Eigenanteile
nach Eingradierung in die PflegeGrade nach PSG II

Nach PSG
I

Pflege-Stufen

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III H

Gesamt

Brutto-Auslastg.

BelegTage

Kunden

6,0

76,0

70,0

30,0

1,0

183,00

100,0%

30

BelegTage

180

2.280

2.100

900

30

5.490

Pflegetage

Pflegesätze

29,54 €

47,51 €

69,08 €

91,45 €

91,45 €

Monatsumsatz

5.317,20 €

108.322,80 €

145.068,00 €

82.305,00 €

2.743,50 €

343.756,50 €

Pflegesatz

886,20 €

1.425,30 €

2.072,40 €

2.743,50 €

2.743,50 €

343.756,50 €

Annahme:
Aktuelle Belegungssituation

Vollst. Sachleistung

1.064,00 €

1.330,00 €

1.612,00 €

1.995,00 €

224.319,00 €

Eigenanteil Pflege

886,20 €

361,30 €

742,40 €

1.131,50 €

748,50 €

119.437,50 €

4 Bewohner PST0

3.544,80 €

Prognose Ø Überleitung

Pflege-Grade

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Budget nach PSG II

Verformelung

PBPG2 - LBPG2

PBPG3 - LBPG3

PBPG4 - LBPG4

PBPG5 - LBPG5

Vollst. Sachleistung

125,00 €

770,00 €

1.262,00 €

1.775,00 €

2.005,00 €

Kunden
PSG I

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III H

Gesamt

Gesamt PSG II

340.211,70 €

6,00

76,00

70,00

30,00

1,00

183

Kunden PSG II

179

Kunden PSG II

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Gesamt

E-Anteil Gesamt

81.833,70 €

4,00

43,00

44,00

64,00

28,00

179

E-Anteil / Kde PSG II

457,17 €

Erlöse PSG II

500,00 €

33.110,00 €

55.528,00 €

113.600,00 €

56.140,00 €

258.378,00 €

Reduktion der Eigenanteile um

-28,93%

Eigenanteil / Kde PSG II

761,20 €

457,17 €

457,17 €

457,17 €

457,17 €

81.833,70 €

Veränderung Eigenanteil

-125,00 €

95,87 €

-285,23 €

-674,33 €

-291,33 €

4 Bewohner PST0

3.544,80 €

Neuer Pflegesatz je PG

29,54 €

40,91 €

57,31 €

74,41 €

82,07 €

343.756,50 €

Gesamterlöse

3.544,80 €

52.768,37 €

75.643,55 €

142.858,98 €

68.940,80 €

Delta PS Alt und Neu

-6,60 €

-11,77 €

-17,04 €

-9,38 €

Prognose Ø nach 2017 Worst Case

Pflege-Grade

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Nach PSG II

Verformelung

PBPG2 - LBPG2

PBPG3 - LBPG3

PBPG4 - LBPG4

PBPG5 - LBPG5

Vollst. Sachleistung

125,00 €

770,00 €

1.262,00 €

1.775,00 €

2.005,00 €

Kunden
PSG I

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III H

Gesamt

Gesamt PSG I

343.756,50 €

6,00

76,00

70,00

30,00

1,00

183,00

Kunden PSG I

183,00

Kunden PSG II

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Gesamt

E-Anteil Gesamt

140.891,50 €

6,00

76,00

70,00

30,00

1,00

183,00

E-Anteil / Kde PSG II

769,90 €

Entgelt PSG II

750,00 €

58.520,00 €

88.340,00 €

53.250,00 €

2.005,00 €

202.865,00 €

Erhöhung der Eigenanteile um

17,96%

Eigenanteil / Kde PSG II

769,90 €

769,90 €

769,90 €

769,90 €

769,90 €

140.891,50 €

Veränderung Eigenanteil

-116,30 €

408,60 €

27,50 €

-361,60 €

21,40 €

Neuer Pflegesatz je PG

29,83 €

51,33 €

67,73 €

84,83 €

92,50 €

343.756,50 €

Budgetneutrale Erlöse

5.369,39 €

117.032,32 €

142.232,92 €

76.346,97 €

2.774,90 €

Delta PS Alt und Neu

0,29 €

3,82 €

-1,35 €

-6,62 €

1,05 €

Prognose Ø BMG nach Überleitung

Pflege-Grade

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Nach PSG II

Verformelung

PBPG2 - LBPG2

PBPG3 - LBPG3

PBPG4 - LBPG4

PBPG5 - LBPG5

Vollst. Sachleistung

125,00 €

770,00 €

1.262,00 €

1.775,00 €

2.005,00 €

Kunden
PSG I

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III H

Gesamt

Gesamt PSG I

343.756,50 €

6,00

76,00

70,00

30,00

1,00

183,00

Kunden PSG I

183,00

Kunden PSG II

PG I

PG II

PG III

PG III

PG IV

PG V

Gesamt

E-Anteil Gesamt

92.235,94 €

52,29

52,29

52,29

26,17

183,03

E-Anteil / Kde PSG II

503,95 €

Entgelt PSG II

40.260,00 €

65.984,57 €

92.807,14 €

52.468,85 €

251.520,56 €

Reduktion der Eigenanteile um

-22,77%

Eigenanteil / Kde PSG II

503,95 €

503,95 €

503,95 €

503,95 €

92.235,94 €

Veränderung Eigenanteil

142,65 €

-238,45 €

-627,55 €

-244,55 €

Neuer Pflegesatz je PG

42,46 €

58,86 €

75,96 €

83,63 €

343.756,50 €

Budgetneutrale Erlöse

66.609,36 €

92.333,93 €

119.156,50 €

65.656,70 €

Delta PS Alt und Neu

-5,05 €

-10,22 €

-15,49 €

-7,82 €

Varianten

Pflege-Stufen

PST 0

PST I

PST II

PST III

PST III H

Gesamt

Anteil
relativ

Absenkung

Pflege-Grade

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Erhöhung

Eigenanteil / Kde PSG I

886,20 €

361,30 €

742,40 €

1.131,50 €

748,50 €

119.437,50 €

100,00%

100,00%

Variante I / Kde PSG II

761,20 €

457,17 €

457,17 €

457,17 €

457,17 €

84.878,50 €

71,07%

-28,93%

Variante II / Kde PSG II

769,90 €

769,90 €

769,90 €

769,90 €

769,90 €

140.891,50 €

117,96%

17,96%

Variante III / Kde PSG II

503,95 €

503,95 €

503,95 €

503,95 €

92.235,94 €

77,23%

-22,77%

Äquivalenzziffern

PflegeGrade

PG I

PG II

PG III

PG IV

PG V

Entgeltbasis PSG I

Verprobung

Vollst. Sachleistung

125,00 €

770,00 €

1.262,00 €

1.775,00 €

2.005,00 €

343.756,50 €

Äquivalenzziffern

0,16

1,00

1,64

2,31

2,60

503,95 €

Kunden PSG II Annahme

52,3

52,3

52,3

26,2

183

Anteil Kunden PSG II

Annahme

28,57%

28,57%

28,57%

14,30%

100,00%

Vollst. Sachleistung

40.260,00 €

65.984,57 €

92.807,14 €

52.468,85 €

251.520,56 €

Anteil an Sachleistung

16,01%

26,23%

36,90%

20,86%

100,00%

Wertgleiche Pflegetage

1569

2571

3616

2044

9800

Gewichtetes Entgelt

35,08 €

57,49 €

80,86 €

91,34 €

35,08 €

Ø Eigenanteil / Kunde PSG II

503,95 €

503,95 €

503,95 €

503,95 €

503,95 €

92.235,94 €

Vollst. Sachleistung

125,00 €

770,00 €

1.262,00 €

1.775,00 €

2.005,00 €

Entgelt / Kunde PflegeGrade PSG II

1.273,95 €

1.765,95 €

2.278,95 €

2.508,95 €

Ergebnis Pflege gesamt

66.609,36 €

92.333,93 €

119.156,50 €

65.656,70 €

343.756,50 €

Anteil an Gesamterlös

19,38%

26,86%

34,66%

19,10%

100,00%

Vergleich

Entgelt nach Äquivalenz

1.052,37 €

1.724,79 €

2.425,92 €

2.740,26 €

343.756,50
€

Entgelt nach PSG II

1.273,95 €

1.765,95 €

2.278,95 €

2.508,95 €

Differenz

221,58 €

41,16 €

-146,97 €

-231,31 €